Viser til kommunedirektørens notat av 19.09.23 til formannskapet og kommunestyrets medlemmer. I notatet er det varslet et negativt avvik på 15- 16 millioner kroner ved utgangen av august. Jeg forstår notatet slik at merutgifter knyttet til rente utgjør 6 million av denne summen. Det det ikke står noe om i notatet er hvor de de andre negative avvikene er. I den forbindelse ønsker jeg svar/opplysninger om følgende i dagens formannskapsmøte:
- Hvor stor andel av avvikene er knyttet til overforbruk på vikarbudsjettet og hvor store er avvikene på dette budsjettet?
Det er vanskelig å beregne hvor stor del av avviket som er knyttet direkte til vikarbudsjettet. Dette skyldes flere forhold:
- Bruk av syke- og svangerskapsvikarer som gir refusjoner. Spesielt bemerkes her at spesielt svangerskapsvikarer kan være vanskelig å beregne (permittert medarbeider mottar f.eks. 80 % lønn på en fastlønnsart, vikar mottar 100 % lønn på en vikarpost og refusjon utgjør 80 % på inntekt – dette vil gi et merforbruk på vikarposter og et mindreforbruk på fastlønn hvor budsjett i 100 % ligger).
- Bruk av vikarer i vakante stillinger kan gi et merforbruk på vikarpostene og et mindreforbruk på fastlønn
- Overtid er en kombinasjon av «reell» overtid og vikarer p.g.a. at man ikke klarer å skaffe vikar på kort varsel
Om fokuset bare rettes mot bruk av vikarer (hensyntatt refusjon av sykelønn og refusjon nedkomst) viser en oversikt ved utgangen av august et merforbruk på i overkant av 2,1 mill. kroner ved utgangen av august (inkl. sosiale kostnader). Merforbruket er høyest innen helse/velferd, mens f.eks. oppvekst/utdanning har et positivt avvik etter 8 måneder. Imidlertid må man se dette i et større bilde med både fastlønn, ekstrahjelp, vikarer og overtidsbruk om man skal kunne gi et «korrekt» svar, det har man ikke hatt kapasitet til å utarbeide nå.
- Hvor stor andel av avvikene er knyttet til merforbruk i forbindelse med innføring av Helseplattformen?
Det er hittil i år, altså pr september, brukt 3,9 mill. kroner i lokale innføringskostnader. 3,6 mill. kroner av dette er frikjøp av instruktører og superbrukere og ekstra innleie av personal.
- Kommunen har i tidligere informasjon knyttet til sykefravær opplyst at det jobbes konstruktivt med å få ned kostnader knyttet til sykefravær i de ulike enhetene og spesielt i helsesektoren. Hvilke resultater kan man vise til og hvordan har sykefraværet i helseenheten vært i løpet av vår og sommer 2023? Finnes det en oversikt over kostnader knyttet til sykefravær fram til i dag i 2023?
Helse og velferd sysselsetter omlag 566 årsverk, og er dermed det største området. Enhet hjemmetjenester er den største enheten med ca. 241 årsverk, enhet habilitering, enhet institusjon har henholdsvis 159 og 154 årsverk, og NAV har omlag 13 årsverk. Dette er viktige størrelser å ha med seg i vurdering av fraværsprosenten innenfor hver enhet. Enhet habilitering hadde en god nedgang i fjor, men har i år økt slik at fraværet er høyere enn de foregående årene. Enhet hjemmetjenester og enhet institusjon har også økning i sykefraværet sammenliknet med samme periode i fjor, men har et lavere fravær enn i 2021. NAV har en stor nedgang sammenlignet med samme periode de to siste årene.
Det totale sykefraværet i Helse og velferd i 2022 endte på 11,3 %. Dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn i 2021. Etter 2. tertial er det totale fraværet 10,3 %. Ved utgangen av august er det innen helse/velferd brukt 15,9 mill. kroner til vikarutgifter sykdom, tilsvarende tall i 2022 var 16,4 mill. kroner. Sykelønnsrefusjoner utgjør pr. 31.08.23 17,1 mill. kroner, mens det i 20222 var mottatt 14,8 mill. kroner på samme tidspunkt.
Ressursgruppe Ny giv i sykefraværarbeidet
I 2019 ble det opprettet en partssammensatt ressursgruppe som ble fikk navnet «Ny giv i sykefraværsarbeidet». Ressursgruppa består av representanter fra bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, HR, NAV Arbeidslivssenter og NAV lokalt. Ny giv spiller en aktiv rolle i planlegging av det systematiske sykefravær- og nærværsarbeidet på organisasjonsnivå, og gjennomfører også samarbeidsprosjekter ute i enhetene med mål om å styrke fraværet og redusere sykefraværet i kommunen. I dette ligger beslutningsmyndighet til å sette i gang og evaluere forebyggende tiltak, undersøkelser og prosjekter ute på enhetene, og koordinering av de ulike aktørenes rolle og involvering.
HR-/personalseksjonen jobber systematisk med opplæring og kompetanseutvikling for å sikre at vi har ledere i kommunen som skal utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser i tråd ledelsesplattformen i kommunen. Dette omfatter et grundig arbeid med å få på plass gode rutiner og retningslinjer, samt opplæring av ledere slik at de følger disse. I tillegg til individuell oppfølging og bistand i enkeltsaker, benytter vi verktøy som er -læring og webinar. Vi fokuserer på tett og hyppig dialog mellom HR-/personal som lederstøtte i linjeorganisasjonen, og på tett og hyppig dialog mellom ledere og de som er sykmeldt. Dette omfatter god dokumentasjon i sykefraværsløp, noe som både er til hjelp for å bedre tilrettelegge arbeidet for den enkelte og for å kunne redusere fraværslengden. Vi jobber også aktivt med å vurdere alternative arbeidsoppgaver, arbeidsutprøving ved andre enheter/avdelinger eller helsemessig omplassering dersom det er behov for det. Vi er stadig på jakt etter nye måter å følge opp sykefraværet enda mer systematisk. Av den grunn vurderer vi også en personalrapporteringsmodul i Framsikt som vil tilgjengeliggjøre styringsdata for HR og ledere i organisasjonen på en enklere måte enn tidligere.
Kommunen gjennomfører årlig en egen HMS-uke på senhøsten. Målet med uka er å formidle informasjon, spre kunnskap og skape ekstra engasjement rundt tema innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid blant alle ansatte. I forbindelse med HMS-uka arrangerer vi også en årlig IA-fagdag der alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i kommunen inviteres til å delta. I 2022 var «Robust nok til å jobbe med folk og relasjonelle og emosjonelle belastninger på jobb», hovedtema for både HMS-uka og IA-fagdag. Dette omhandler hvordan det kan oppleves som emosjonelt belastende å arbeide med mennesker. Fokuset vil spesielt være rettet mot å jobbe forebyggende med disse risikofaktorene, for å unngå at det fører til økt sykefravær i kommunen. HMS-uka og IA-fagdag i 2023 vil også omhandle samme tematikk. I forlengelsen av dette har vi også igangsatt et prosjekt som kalles «Mentale ladestasjoner», og som er et samarbeidsprosjekt med Friskgården bedriftshelsetjeneste og Oslo MET. Målet er å redusere risikoen for akkumulerte relasjonelle belastninger fører til helseplager, og å integrere dette som en del av organisasjonens HMS-system. Tre enheter/avdelinger med høy grad av relasjonelle og emosjonelle belastninger i sitt daglige virke er valgt ut til å delta, og prosjektet skal bistå disse gjennom å kartlegge, iverksette og implementere aktiviteter/tiltak. NAV Levanger (enhet i Helse og velferd) er en av enhetene som deltar i prosjektet. Prosjektet er en del av den overordnede ressursgruppa Ny givs satsing i 2023.
HMS-arbeid, helsefremmende organisasjon og et inkluderende arbeidsliv
Levanger kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass, og ledere i Levanger kommune skal legge til rette for utvikling av helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser. Dette er i tråd med kommunens overordnede HMS/IA-mål.
Partssamarbeid, medbestemmelse og medvirkning står svært sentralt i utøvelsen og utviklingen av personalpolitikken. Dette i tråd med Hovedavtalens og hovedtariffavtalens bestemmelser.
Partssamarbeidet på organisasjonsnivå ivaretas gjennom møter i Forum for tillitsvalgte (FFT) der alle hovedtillitsvalgte i kommunen deltar. FFT ledes av kommunalsjef Organisasjon og HR, men kommunedirektøren deltar også i alle møter. Avtaler om lønn, sosiale bestemmelser etc. mellom partene forhandles sentralt på organisasjonsnivå. I tillegg er det sektorvise partsmøter og lokale medbestemmelsesgrupper bestående av leder, tillitsvalgte og verneombud i alle enheter og avdelinger. Ny giv arbeider aktivt med å utvikle og styrke partssamarbeidet. I 2021 initierte Ny giv etablering av medbestemmelsesgrupper i alle enheter/avdelinger i kommunen, og utarbeidet i den forbindelse en praktisk veileder for medbestemmelsesgruppene med aktuelle diskusjonstema og aktiviteter for gruppene til hjelp i det praktiske arbeidet. Ett av satsingsområdene til Ny giv i 2023 er at Nav Arbeidslivssenter tilbyr tettere oppfølging av 8-10 lokale medbestemmelsesgrupper som har signalisert behov for det, med mål om å optimalisere partssamarbeidet og nærværsarbeidet lokalt. Per oktober 2023 er dette arbeidet i rute.
I Levanger kommune arbeider vi systematisk og kunnskapsbasert med sykefravær- og nærvær. Levanger kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass, og ledere i Levanger kommune skal legge til rette for utvikling av helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser. Dette er i tråd med kommunens ledelsesplattform og kommunens overordnede HMS/IA-mål: Vårt HMS-arbeid skal gi grunnlag for helsefremmende arbeidsplass for alle, og ansatte skal vernes mot arbeidsrelatert sykdom og uønskede arbeidsbelastninger.
I Levanger gjennomføres 40-timerskursene i egen regi, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Vi opplever at det å ha en lokal tilpasning og eierskap til kursene, øker kvaliteten på det lokale HMS-arbeidet. Vi gjennomfører også to samlinger i et eget forum for alle verneombudene i kommunen. Målet med forumet er å samle alle nye og gamle verneombud for erfaringsutveksling og faglig oppdatering på HMS/IA-arbeid, samt bli tryggere på verneombudsrollen.
Bedriftshelsetjenesten gjennomfører også årlige arbeidsplassbesøk på alle enheter og avdelinger i kommunen. Dette for å få å få innsyn i enhetenes lokale HMS-arbeid, møte medbestemmelsesgruppene og kartlegge status og ev. utfordringsområder. Hovedandelen av andre aktiviteter har vært innenfor tema psykososialt arbeidsmiljø, medarbeiderutvikling og deltakelse i plan- og strategimøter. Arbeidsplassbesøkene har utgjort en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for strategiske prioriteringer gjennom Ny giv, men har også vært viktig for å bli kjent med de kommunale tjenestene.
Levanger kommune gjennomfører 10-faktor medarbeiderundersøkelse for alle ansatte annethvert år, sist gang var februar/mars 2022, noe som betyr at det blir ny medarbeiderundersøkelse februar/mars 2024. Medarbeiderundersøkelsen avdekker grunnlag for ytelse, nærvær, kollegastøtte og samarbeidskultur. Vi er nå i dialog med Framsikt om å ta i bruk en «personalforvaltningsmodul» som vil gjøre styringsdata tilgjengelig på en annen måte enn tidligere, og som også kan koble ulike tiltak og innsatser til hverandre i styringssystemet.
Sykefraværet ved Staup Helsehus var i 2021 15,8 %. I samarbeid med ledelsen i Institusjonstjenestene søkte Ny giv deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk. Målsetningen er å redusere det høye sykefraværet og styrke nærværet gjennom å skape ett fellesskap som gir trivsel på jobb, og et ønske om å være med i utviklingen av arbeidsmiljøet og faglig utvikling av egne arbeidsoppgaver. Viktige elementer er å få på plass gode samhandlingsstrukturer for styrke det relasjonelle samarbeidet mellom ansatte. Etter 2. tertial i 2023 er fraværet på Staup helsehus 10,1 %, det vil si en betydelig nedgang fra 2021. HR og bedriftshelsetjenesten bidrar med ressurser inn i arbeidet. Prosjektet har en plan med tilhørende aktiviteter som skal gjennomføres frem til februar 2024. Medbestemmelsesgruppen er både prosjektgruppe og styringsgruppe, får månedlige statusoppdateringer på aktiviteter og fremdrift. Prosjektleder er enhetsleder og rådgiver organisasjonsutvikling. Per høsten 2023 er prosjektet i rute og nylig gjennomført evaluering av prosjektet så langt viser tilbakemeldinger fra ansatte økt tillit til ledelsen, bedre arbeidsflyt, kompetanseheving og økt følelse av trygghet og forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Arbeidet som gjennomføres ved Staup Helsehus rapporteres til ressursgruppe for Ny giv, og videre til arbeidsmiljøutvalget.