Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/4503
Saksordfører: Ingen
vedtak
Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
- Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
- Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
- Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
- Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
- Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
- Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
- Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner
Rådmannens forslag til innstilling:
- Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
- Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
- Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
- Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
- Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
- Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
- Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Regnskapet pr. 30. juni er vurdert mot årets budsjett, regnskap 2018 og prognose for årsregnskap 2019. Regnskapet legges frem som Regnskapsskjema 1A og 1B som er de obligatoriske regnskapsskjemaene jfr. gjeldende forskrifter.
Driftskostnadene var betydelig over det budsjetterte nivået i 2018, og dette har fortsatt inn i 2019 selv om aktiviteten er betydelig redusert i organisasjonen.
Det er ingen tvil om at innbyggerne i all hovedsak mottar gode tjenester fra Levanger kommune. Ettersom behovene for nye tjenester øker mer enn inntektene vil det alltid være behov for å finne mer effektive løsninger. Det er en betydelig utfordring at slikt utviklingsarbeid gjerne fører med seg en «pukkelkostnad» der en får kostnadene før en kan realisere gevinstene. I mange tilfelle kommer gevinsten på andre områder enn der kostnadene kommer. Det er viktig at en i jakten på besparelser ikke tar bort ressurser en trenger til å drive en nødvendig omstilling og utvikling.
Sykefraværet i 2. kvartal ligger på linje med de foregående årene, men et økt fravær i 1. kvartal bidrar til at fraværet første halvår er høyere enn tidligere år.
Vurdering:
Rådmannens vurdering fremgår av vedlagte rapport.
