Saksbehandler: Håkon Lorås
Arkivref. 2007/2504 - /A20
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret
vedtak
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.
INNSTILLING:
Kostnadsramma for det igangsatte byggeprosjektet på Skogn barne– og ungdomsskole økes fra 106 til 111 mill. kroner.
Investeringsbudsjettet for 2010 til Skogn barne - og ungdomsskole økes med 5 mill kroner Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende.
Rådmannens forslag til innstilling:
Kostnadsramma for det igangsatte byggeprosjektet på Skogn barne– og ungdomsskole økes fra 106 til 111 mill. kroner.
Investeringsbudsjettet for 2010 til Skogn barne - og ungdomsskole økes med 5 mill kroner Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 21/08.
Saksopplysninger:
Da denne saken ble behandlet og godkjent i kommunestyret 12. mars 2008 var det med grunnlag i overslag før tilbud var innhentet. Ved tilbudsfristen 26.juni 2008 var summen av de to aktuelle tilbudene slik at det var sannsynlig at den oppsatte kostnadsramma ville være tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet. På dette grunnlaget ble det underskrevet avtale med de to aktuelle entreprenører Fuglesang Dahl A/S for bygningsmessige arbeider og Elnan AS for tekniske arbeider.
Etter som tida har gått er det registrert flere mangler som må medtas for å ferdigstille prosjektet i samsvar med lover og forskrifter.
Mange utførelser og kvaliteter i selve bygningsmassen er vurdert på nytt for å kunne velge alternative løsninger som gir fornuftige innsparinger.
Prosjektet er til nå finansiert slik med til sammen 106 mill kroner
Budsjett 2007 til forarbeider og utredninger 1 -----”-------
Budsjett 2008 30 -----”-------
Budsjett 2009 75 -----”-------
Alle reserver i prosjektet er nå i ferd med å bli oppspist av uforutsette forhold og at samlet areal for nybygg (heri broforbindelser og tekniske rom) er nødvendig økt med 164 m2 underveis. Ut i fra oppgitt nybyggpris på kr. 20.200,-pr. m2 i sak 21/08 skulle dette tilsi en merkostnad på ca. 3,3 mill kroner.
Her nevnes de uforutsette sakene som har bidratt til at budsjettet nå bør vurderes på nytt:
· Grunnundersøkelsene og kravet til en videre undersøkelse når det ble registrert kvikkleire i byggetomta.
· Merkostnad på byggentreprisen som følge av grunnforholdene
· I anbudsteksten var det avglemt å beskrive heisleveransen
· Endrede lydkrav for vegger i bestående bygningsmasse
· Byggentreprenørens forbehold om akustiske himlinger og skjerpet krav til etterklangstid
· Behovet for nye avløpsledninger (spillvann og overvann) gjennom hele skoleområdet, ca. 220 meter
· Beskrivelsesfeil der det er skrevet at varmeanlegget i den eldste delen av barnetrinnet ikke skulle utskiftes. Dette er snart 50 år gammelt og må utskiftes.
Samlet utgjør disse tilleggene 5,8 mill kroner inklusive mva.
Som sagt i k- sak 21/08 skjer detaljprosjekteringen i denne entrepriseformen etter at tilbudene er innhentet.
Allerede i første prosjekteringsmøte 7/8 -08 ble det tatt opp at heisleveransen ikke var beskrevet og medtatt i noen av entreprisene. Dette er selvsagt etterbestilt.
De andre sakene som her er nevnt har kommet til etter hvert og alle er bestilt med unntak av nye avløpsledninger som alene er kalkulert til ca. 1,5 mill inkl. mva.
I prosjektet inngår fortsatt inventar og utstyr med bare 1 mill kroner inkl. mva.
Normalt regnes det med ca. 1000,-/m2 til nye skolebygg. Samlet nybygg inklusive tekniske rom på tak er på 2764 m2. Dette innebærer at det her burde være ca. 2,5 mill til inventar og utstyr.
Bestående bygningsmasse, ungdomsskolebygget og den eldste delen av barnetrinnet, som samlet er på ca. 4400 m2, har mye slitte møbler som det er vanskelig å tenke seg tatt inn i de nye lokalene. Hvis en for bestående bygg regner ca, kr. 250,- /m2 til nytt inventar og utstyr blir dette kr.1.100.000,- inklusive mva.
Rådmannen har sett på muligheten av å realsere bygget innenfor den avsatte sum på 106 mill kr. Det er gjennomførbart, men vil gi en skole uten nytt inventar. Dessuten kan en ikke ferdigstille uteområdene. Andre kvaliteter ved skolen vil også måtte justeres ned. Bl.a må en droppe tilrådd utskiftning av avløpsledning gjennom skoleområdet.
Om det tilleggsbevilges 5 mill kroner ( herav 2,6 mill kroner til inventar og utstyr) slik at totalsummen blir 111 mill kroner blir gjennomsnittsprisen pr. brutto m2 på kr. 14.870,-
Da er ikke den nyeste delen av barnetrinnet medregnet. Her er det bare 27 m2 nybygg og relativt små omgjøringer.
Tar man også bort inventar og utstyr i tillegg blir prisen pr. m2 på kr. 14.385,-
Videre er hele utomhusanlegget inkludert, noe som ikke er riktig når man sammenligner byggekostnader. Dersom dette tas ut blir prisen pr. brutto m2 på kr. 13.580,-
Til sammenligning kan det nevnes at Byggfaktas byggekostnader for Nord-Trøndelag for 1.kvartal 2009 sier at huskostnader for skolebygg ligger på kr. 13.154,- .
Da huskostnaden er 62.6 % av totalkostnaden gir dette en byggekostnad pr. brutto kvadratmeter på kr. 21.700,- inklusive mva.
Dette er kostnader eksklusive inventar og utendørs arbeider.
Av samlet tillegg på 5,8 mill kroner som vist ovenfor, er 3,4 mill kroner dekt opp av reserver og innsparinger.
Merforbruket til bygging på 2,4 mill kroner vil i hovedsak gå til å dekke anslåtte kostnader på 1,5 mill kroner til ny avløpsledning gjennom skoleområdet. De resterende 0.9 mill kroner vil gå med til å dekke andre tillegg som heis og varmeanlegg i det eldste barnetrinnsbygget.
Kostnadene i prosjektet fremkommer slik om en velger å utvide investeringsrammen:
1. Byggentreprisen i samsvar med tilbudet Kr. 47.600.000,-
2. Teknisk entreprise i samsvar med tilbudet ” 26.500.000,-
3. Nødvendige tillegg for byggentreprisen ” 5.200.000,-
4. Nødvendige tillegg for den tekniske entreprisen ” 1.300.000,-
5. Prosjektledelse ” 350.000,-
6. Prosjektutvikling inkl. arkitekt, landskapsarkitekt,
konsulenter og byggeledelse inklusive kopieringsutgifter ” 2.300.000,-
7. Reguleringssaken inkl. alle omgjøringer som følge av vedtaket
om utforming i samarbeid med Trønderbilene ” 240.000,-
8. Offentlige avgifter og gebyrer ” 450.000,-
9. Antatte byggelånsrenter ” 1.100.000,-
10. Inventar og utstyr ” 2.880.000,-
11. Tomtekjøp og fordrøyningsbasseng ” 480.000,-
12. Div. for nye uforutsette saker ” 400.000,-
Samlet eks. mva Kr. 88.800.000,-
Samlet inklusive m.v.a Kr. 111.000.000,-
Det vil også bli utført arbeider i forbindelse med Skognhallen, men disse blir ikke belastet prosjektet. Bygg og eiendom dekker dette over driftsbudsjettet. Her er det helt påkrevet å legge ny drenering og nye takvannsavløp rundt hele hallen. Det er registrert særdeles dårlig utførelse.
Vurdering:
De uforutsette sakene som er nevnt har ”spist opp” alle reserver og det er ikke rom for å ferdigstille prosjektet som planlagt. For fortsatt å kunne beholde den ene millionen til inventar og utstyr må dette eventuelt tas fra utomhusanlegget.
Uten tilleggsbevilgning kan ikke avløpsledningen gjennom skoleområdet skiftes ut.
Det er fare for at de arbeidene som nå skal gjøres på utomhus med oppfylling og komprimering av masser kan skade/deformere de gamle rørene.
Det anbefales å gjøre anlegget, ute og inne mest mulig ferdig nå mens byggesaken pågår.
Økt bruttoarealet på 164 m2 er også et godt grunnlag for å akseptere økt bevilgning.
Entreprenøren bærer risikoen for massene ut i fra tegninger og beskrivelser, og det er ikke fornuftig å ta ut deler av utomhusanlegget.
All erfaring tilsier at fradragene blir for små.
Å ta dette ved en senere anledning vil gi en betydelig større totalkostnad.
Ut i fra skolens vurderinger burde posten inventar og utstyr økes enda mer og de ville nok gjerne sett at denne posten ble økt med minst en million til slik at samlet beløp til inventar og utstyr ble 4, 6 mill kroner.
Selv med en tilleggsbevilgning på 5 mill kroner er totalkostnaden pr. brutto kvadratmeter er fortsatt lav, og resultatet vil bli et komplett ferdig skoleanlegg.
Rådmannen tilrår derfor at en justerer opp investeringsbudsjettet med 5 mill kr. En økt kostnadsramme foreslås finansiert ved bruk av fondsmidler. Pr 31.12 var det 8 mill avsatt i ubundne investeringsfond.