Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2011/5105
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret
vedtak
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
- Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11 til orientering.
- Det fordeles 3,5 millioner kroner til Eldresatsingen, beløpet finansieres av Disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpet.
- Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.
Rådmannens forslag til innstilling:
- Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11 til orientering.
- Det fordeles 3,5 millioner kroner til Eldresatsingen, beløpet finansieres av Disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpet.
- Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement
Vedlegg:
- Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune PDF
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11.
|
Grp. ansvar |
Regnskap 30.04.11 |
Periodisert budsjett |
For-bruk |
Opprinnelig budsjett 2011 |
Rev. budsjett 2011 |
Forbr 30.04 |
Regnskap 30.04.10 |
|
100 POLITISKE ORGANER |
1 289 022 |
1 386 959 |
93 |
6 544 780 |
6 577 680 |
20 |
1 892 354 |
|
110 RÅDMANNEN M/ STAB |
2 075 724 |
2 188 560 |
95 |
5 862 630 |
5 965 630 |
35 |
2 301 233 |
|
130 FELLESOMRÅDER |
11 559 327 |
11 423 034 |
101 |
21 983 722 |
20 534 322 |
56 |
10 527 373 |
|
132 NÆRINGSARBEIDE |
983 954 |
806 611 |
122 |
2 236 898 |
2 283 498 |
43 |
1 433 173 |
|
133 NAV KOMMUNE |
7 078 397 |
7 202 774 |
98 |
19 222 000 |
19 309 400 |
37 |
3 841 772 |
|
134 KIRKER M.V. |
1 788 000 |
1 855 250 |
96 |
7 421 000 |
7 421 000 |
24 |
1 673 750 |
|
135 KOMMUNESKOGEN |
-48 865 |
-36 333 |
134 |
-241 000 |
-241 000 |
20 |
-2 333 |
|
138 OPPVEKST FELLES |
52 331 390 |
53 981 953 |
97 |
108 676 274 |
109 645 274 |
48 |
-17 123 174 |
|
160 INNVANDRERTJENESTEN |
-3 289 472 |
-982 825 |
335 |
2 739 860 |
2 809 160 |
-117 |
-136 086 |
|
210 MULE / OKKENHAUG OS |
6 196 418 |
6 382 993 |
97 |
17 356 400 |
17 300 500 |
36 |
5 275 526 |
|
230 HALSAN / MOMARKA OS |
7 991 926 |
7 960 775 |
100 |
21 361 900 |
21 687 700 |
37 |
5 812 799 |
|
235 NESHEIM SKOLE |
9 779 826 |
10 005 768 |
98 |
26 433 429 |
26 761 729 |
37 |
7 042 419 |
|
240 SKOGN BARNE- OG U.SKOLE |
14 584 679 |
14 493 063 |
101 |
39 837 300 |
40 016 800 |
36 |
12 875 470 |
|
250 EKNE/TUV OPPVEKST |
5 997 705 |
6 018 079 |
100 |
17 703 681 |
17 386 481 |
34 |
5 203 160 |
|
260 ÅSEN OPPVEKST |
7 075 100 |
7 319 181 |
97 |
19 821 900 |
20 051 400 |
35 |
6 347 323 |
|
270 YTTERØY OPPVEKST |
3 173 715 |
3 194 779 |
99 |
8 282 676 |
8 479 176 |
37 |
2 595 715 |
|
280 FROL OPPVEKST |
20 311 433 |
20 079 119 |
101 |
52 679 700 |
52 680 500 |
39 |
17 889 757 |
|
290 NESSET UNGDOMSSKOLE |
4 830 413 |
5 290 410 |
91 |
15 015 600 |
15 643 000 |
31 |
4 908 068 |
|
310 BARN OG FAMILIE |
20 661 087 |
20 288 612 |
102 |
56 223 107 |
57 204 607 |
36 |
17 813 865 |
|
315 HELSE/REHABILITERING |
11 158 671 |
11 163 298 |
100 |
28 035 000 |
27 919 000 |
40 |
9 002 634 |
|
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED |
3 340 097 |
3 374 188 |
99 |
8 781 472 |
8 986 072 |
37 |
2 895 878 |
|
380 DISTRIKT NESSET/FROL |
28 367 409 |
28 620 775 |
99 |
80 262 405 |
81 110 805 |
35 |
25 948 589 |
|
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY |
17 033 357 |
17 504 551 |
97 |
51 091 100 |
51 695 600 |
33 |
16 048 970 |
|
390 DISTRIKT SØR |
25 144 219 |
24 689 175 |
102 |
67 878 517 |
68 789 317 |
37 |
22 579 189 |
|
500 KULTUR |
8 200 130 |
8 778 845 |
93 |
21 276 000 |
21 429 700 |
38 |
5 113 443 |
|
630 DRIFT-ANLEGG |
2 610 715 |
2 683 554 |
97 |
-960 100 |
-630 100 |
-414 |
3 854 665 |
|
640 BYGG OG EIENDOM |
1 846 277 |
2 229 553 |
83 |
7 239 800 |
7 370 100 |
25 |
3 072 399 |
|
660 KOMMUNALTEKNIKK |
2 456 729 |
3 544 676 |
69 |
7 180 300 |
7 285 300 |
34 |
-324 379 |
|
680 BRANN OG FEIERVESEN |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2 583 442 |
|
690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER |
1 095 213 |
833 333 |
131 |
2 500 000 |
2 500 000 |
44 |
435 844 |
|
695 TILTAKSPAKKE 2009 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
-1 453 874 |
|
699 Kommunens andel til ISK |
14 474 774 |
14 474 760 |
100 |
42 142 039 |
43 424 324 |
33 |
10 096 457 |
|
800 SKATT OG RAMMETILSKUDD |
-282 940 116 |
-280 644 724 |
101 |
-829 035 000 |
-829 035 000 |
34 |
-211 201 578 |
|
850 FINANSTRANSAKSJONER |
14 691 866 |
15 712 656 |
94 |
64 446 610 |
57 638 025 |
25 |
4 049 865 |
|
T o t a l t |
21 849 120 |
31 823 402 |
69 |
0 |
0 |
0 |
-17 126 292 |
Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.
Vurdering:
Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 30.04.10.
Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 1. tertial, unntaket er Barne- og Familietjenesten som rapporterer negative avvik innenfor barnevernsområdet. Rådmannen vil følge denne enheten nøye og komme tilbake med eventuelle tiltak etter 2. tertial. Det er verdt å merke seg at det samtidig uttrykkes usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjør at det fortsatt er nødvendig å holde ”trykket oppe” slik at eventuelle budsjettoverskridelser unngås. Det foreslås ikke endringer i resultatenhetenes budsjettrammer på nåværende tidspunkt – alle pålegges å tilpasse sin aktivitet innen de tildelte rammene. Rådmannen ber imidlertid om fullmakt til å fordele avsatte midler til årets lønnsoppgjør så snart fordelingen mellom enhetene er endelig beregnet.
I Kommunestyresak 19/11 ”Årsregnskap/årsberetning 2010 – Levanger kommune”, ble det vedtatt å avsette 3,5 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til eldresatsingen. På bakgrunn av kommunale regnskapsregler kan i utgangspunktet ikke disse midlene benyttes før i 2012. Rådmannen ser imidlertid at behovet for at disse midlene anvendes i 2011 og foreslår med bakgrunn i dette at det bevilges 3,5 millioner kroner til formålet. Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond.
Videre vises til kommentarer i den vedlagte rapporten.