Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/9603
vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 250.000,- i driftsbudsjett for Trønderhallen for 2010. Beløpet finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Trønderhallen skal åpne i februar 2011 men det er behov for et driftsbudsjett allerede i 2010. Blant annet for å bygge organisasjonen, utarbeide forretningsområder, starte med internopplæring og markedsføring. Driftsorganisasjonen vil også benyttes til å støtte byggeprosjektet i den avsluttende fasen. Hallen vil ikke ha inntekter i og med at den ikke åpner før 2011.
Det foreslås følgende budsjett for 2010:
- Lønn (teknisk drift 1,5 mnd, salg/markedsføring 1 mnd): 100 000,-
- Markedsføring (utarbeidelse logo, web, profil, markedsplan): 120 000,-
- Møter/reise: 30 000,-
Vurdering:
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at kostnader som påløper i forbindelse med etableringen av Trønderhallen i 2010 belastes Levanger kommune. En slipper da blant annet å avlegge eget regnskap for Trønderhallen KF for 2010. Ettersom årets lønnsoppgjør ble noe rimeligere enn budsjettert foreslås det at kr. 250.000,- omdisponeres fra posten for reserverte bevilgninger til eget ansvarsområde for Trønderhallen.