Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2011/9048
Saksordfører: Ingen
vedtak
Innkommet høringer pr. 29.11.11
Rådmannens forslag til innstilling:
- Foreløpig forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas i henhold til vedlagt plan og KOSTRA-oversikter.
- Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
- Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
- Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
- Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
- Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 88.615.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
- Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedlegg:
- Søknad om økonomisk støtte for 2012 - Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF
- Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Uttalelse fra Eldres Råd PDF
- Obligatoriske kostraoversikter (utlagt 30.11.11) PDF
Vedlegg fra tidligere:
- Forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune PDF
- Forslag til Økonomireglement Levanger kommune PDF
- Forslag til avgifter og gebyrer 2012 PDF
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Så langt er ingen uttalelser til budsjettet/økonomiplanen mottatt. Høringsfristen er 28. november 2011. Eventuelt øvrige innkomne høringsuttalelser vil bli framlagt i møtet.
Vurdering:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Det vil være praktisk også denne gang. Rådmannens øvrige vurderinger framgår av budsjett-/økonomiplanheftet.
Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 21.11.2011
Forslag framsatt i møte:
- Det har vært en fin utvikling i sjukefraværet i Levanger de siste årene. Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for effekten av reduksjon i vikarbudsjett kan få på arbeidsmiljø og sjukefravær.
- Det er viktig å holde på strategien om tidlig innsats og forebygging i de kommunale tjenestene.
- Det påhviler enhetsledere et ekstra ansvar for å tilpasse aktivitetsnivået til ressurssene.
- Arbeidet med reduksjon av uønsket deltid må fortsette.
Avstemning:
Forslag framsatt i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
- Det har vært en fin utvikling i sjukefraværet i Levanger de siste årene. Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for effekten av reduksjon i vikarbudsjett kan få på arbeidsmiljø og sjukefravær.
- Det er viktig å holde på strategien om tidlig innsats og forebygging i de kommunale tjenestene.
- Det påhviler enhetsledere et ekstra ansvar for å tilpasse aktivitetsnivået til ressurssene.
- Arbeidet med reduksjon av uønsket deltid må fortsette.
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2011
Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – 1. setning i rådmannens forslag endres til:
Foreløpig forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november.
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med Heieraas endringsforslag, enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Foreløpig forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2011.
Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.11.2011
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.
Rådmannens forslag til vedtak til Formannskapet:
Forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30. november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2011.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedlegg:
- Forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune PDF
- Forslag til Økonomireglement Levanger kommune PDF
- Forslag til avgifter og gebyrer 2012 PDF
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 bygger på vedtatt økonomiplan 2011-2014 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2012. Kommunestyret skal etter planen behandle Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i sitt møte 14. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 30. november.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettdokumentet.
