Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2009/5317
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret
vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årets overskudd, kr. 10.340,- overføres til fond for Marsimartnan
2. Valgkomiteens forslag til hovedkomité vedtas
3. Hovedkomité oppnevner egen komité for fakkeltoget
4. Hovedkomiteen får fullmakt til å engasjere sekretariat
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret fattet 12.12.07 i sak PS 83/07 Marsimartnan - Organisering (video) følgende vedtak:
- Ansvaret for Marsimartnan overføres fra Levanger Næringsselskap til Levanger kommune fra 1.1.2008.
- For framtida velges Hovedkomiteen av Formannskapet.
- Budsjett for Marsimartnan forelegges formannskapet for godkjenning. Arrangementet skal ha som mål å gå i økonomisk balanse hvert år.
- Egen rapport med regnskap fremlegges for formannskapet senest 01.08 hvert år.
- Opparbeidet overskudd på tidligere arrangement overføres til eget fond for Marsimartnan.
- Det utarbeides en godt begrunnet søknad om midler fra Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag.
Marsimartnan er registrert i det kommunale regnskap på ansvarsområde 1322. Regnskapet for Marsimartna 2009 legges fram for formannskapet til godkjenning iht kommunestyrets vedtak.
Årets regnskap er for arrangementet i 2009 i sin helhet lagt inn i kommunens regnskap og underlagt kommunal revisjon. Frist for rapport og regnskap er i sak PS 83/07 satt til innen 01.08. hvert år.
Når det gjelder pkt 6 i Kommunestyrevedtaket i sak PS 83/07 om Regionale midler, ytes slike midler ikke til ordinær drift av et arrangement. For å søke om midler til Marsimartnan fra Regionale Utviklingprogam må arrangementet tilføres nytt innhold. Marsimartnan 2009 ble gjennomført etter erfaring fra tidligere år med enkelte nye innslag.
Med en organisering som nå har funnet en god plattform, ser en det som realistisk å søke midler for 2010-arrangementet.
Hovedkomite for 2009 har bestått av:
Grete Ludvigsen, martnassjef
Bente Anita Elden
John Helge Holmen
Eva Gunn Eide
Hroar Stjernen
Turid Inderberg
Jann Karlsen
Markedsplassen v/Lars Edvard Hoff er engasjert.*
Vurdering:
|
Tekst |
Regnskap |
Budsjett |
|
Sponsorinntekter, samarbeidspartnere og næringsliv |
kr 217 401 |
kr 206 000 |
|
Billettinntekter |
kr 104 850 |
kr 160 000 |
|
Leieinntekter bodholdere, tivoli |
kr 236 190 |
kr 235 000 |
|
Omsetning fakkelkvelden |
kr 51 478 |
kr 60 000 |
|
Fakkelsalg |
kr 59 740 |
kr 70 000 |
|
Sum inntekter |
kr 669 659 |
kr 731 000 |
|
Artistinnleie, kulturelle innslag |
kr 178 384 |
kr 245 000 |
|
Leie av lokaler |
kr 15 000 |
kr 33 000 |
|
Arrangement fakkeltog |
kr 6 290 |
kr 37 000 |
|
Varekjøp |
kr 97 844 |
kr 30 000 |
|
Fakkelkjøp |
kr - |
kr 8 000 |
|
Vakthold fakkelkvelden |
kr 12 000 |
kr 12 000 |
|
Lys/lyd/scene |
kr 65 171 |
kr 51 000 |
|
Frikjøp komitédeltakere |
kr 2 412 |
kr 10 000 |
|
Teknisk avvikling, rigging etc |
kr 80 000 |
kr 90 000 |
|
Honorar Markedsplassen |
kr 70 000 |
kr 75 000 |
|
Blomster, møter, diverse |
kr 17.816 |
kr 37.579 |
|
Reisetilskudd Fosen Folkehøgskole |
kr 3 737 |
kr 15 000 |
|
Markedsføring |
kr 76 246 |
kr 52 500 |
|
Reisetilskudd Forbønder |
kr 24 420 |
kr - |
|
Reisetilskudd Pauline |
kr 10 000 |
kr - |
|
Sum utgifter |
kr 659 320 |
kr 696 079 |
|
RESULTAT 2009 |
kr 10 340 |
kr 34 921 |
|
Marsimartna Fond innestående |
kr 37 085 |
|
|
Ny saldo |
kr 47 425 |
|
Etter 2 år med underskudd ble årets resultat et overskudd på kr.10.340,-. Det budsjetterte overskuddet var
kr 34.921. En erfarer at inntektssiden på de enkelte arrangementene er vanskelig å forutse. Alle dagtidstilbudene under Marsimartnan er imidlertid gratis for publikum. Til tross for mindre billettinntekter på kveldsarrangementene har en på de fleste kostnadspostene vært nøysom og holdt disse på et lavnivå.
En valgte å gå bort i fra fjorårets suksess med Lavvoer da disse ikke lot seg inntjene. I stedet ble 2. etasje i Korpen leid for dansearrangement fredagskvelden.
Fakkeltoget gikk som vanlig, takket være stor innsats fra Fakkelnattkomiteen sin side. I år tok styrene i Levanger Vel og SALT ansvaret for fakkeltoget. Det er en krevende øvelse for komiteen å få tablåene/deltakerne på plass. Komiteen har imidlertid gjort en kjempejobb og lyktes med å få 70 tablåer på plass, noe som er ”best ever.” I tillegg at Fakkelnattkomiteen har utført arbeidet på dugnadsbasis vitner om et godt samhold og en god måte å jobbe på. En viser til det betydelige antall dugnadstimer Fakkelnattkomitéen har lagt ned. Det er et sterkt ønske om å få styrene i Levanger Vel og SALT til å stå ansvarlig for Fakkelnatt også i 2010.
Fakkelkvelden er den kvelden restaurantnæringen i Levanger har størst brutto omsetning i gjennom hele året. I fjor bidro næringen ikke økonomisk, og det til stor skuffelse for hovedkomiteen. I år har en fått samarbeidet på plass igjen bl.a gjennom en pubkonsert samt et vellykket felles arrangement på fredagskvelden.
Samarbeidet med næringslivet og restaurantbransjen må sies å ha fungert godt. Det er stor velvilje knyttet til Marsimartnan som et fyrtårn for Levanger.
Marsimartnan – mange frivillige timer er nedlagt:
Herunder følger oversikt over timeforbruk for de enkelte områdene:
Marsimartnan 2009 - oversikt over timeforbruk for de enkelte områdene
|
Sum Marsimartnan 2009
- ikke fakturert |
Timer |
Timesats |
Beregnet beløp |
|
Hovedkomite |
849 |
kr 300 |
kr 254 700 |
|
Fakkelkomite |
216 |
kr 300 |
kr 64 800 |
|
Enhet Drift og anlegg mann + maskin |
80 |
kr 400 |
kr 32 000 |
|
Sum |
1145 |
|
kr 351 500 |
|
Tapte inntekter enhet veg/parkering |
|
|
kr 40 000 |
|
Sum innsats omgjort i kr |
|
|
Kr 391 500 |
I hovedkomitéen utgjør dugnadsinnsatsen ca ¼. Fakkelkomiteens arbeid er utført utelukkende på dugnad.
Valg.
Årets valgkomité har vært: Alf Birger Haugnes, Lars Edv. Hoff og John Helge Holmen.
Valgkomiteen foreslår følgende komité:
Som en ser er medlemmene i komiteen hentet blant kommunens ansatte og formannskapet. Tidligere vedtak sier at enhetene kommunalteknikk og kultur skal være representert i hovedkomité. En har vært en grundig runde ut mot næringslivet i et forsøk på å rekruttere medlemmer til hovedkomité. Resultatet har vært et positivt nei, med begrunnelse i mangel på tid.
Valgkomiteen mener å ha kommet frem til en hovedkomité som har kunnskap og erfaring til å videreføre og utvikle Marsimartnan iht vedtatte strategier.