Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2009/8245
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret
vedtak
Rådmannens forslag til innstilling:
- Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.09 til orientering
- Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.
- Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:
Økt ramme Distrikt Sentrum – Ytterøy 1.000.000,-
Reserverte bevilgninger reduseres med 1.000.000,-
- Forskudd på lån til Innhetter Motorsportklubb finansieres via kommunens Disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement
Vedlegg:
1 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune PDF
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.09. Hovedoversikten viser følgende tall for driften etter 2. tertial:
Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.
Kommunestyret behandlet i møte 24.06.09, sak 41/09 Søknad om forhåndutbetaling av spillemidler – Innherred motorsportklubb- Torsbustaden motorkrossanlegg. Klubben ble innvilget et lån på kr. 700.000,- til 3% rente, men det ble ikke fattet vedtak om hvordan dette lånet skulle finansieres. Rådmannen ser dette som en parallell sak til sak 20/08 hvor Frol IL fikk innvilget et tilsvarende lån. Med bakgrunn i dette foreslås det at lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av rapporten, men jeg finner det likevel naturlig å understreke at flere enheter varsler mulige budsjettoverskridelser i 2009. Det er satt i verk tiltak for å unngå/redusere dette, men det er ikke mulig å unngå visse justeringer av budsjettet etter 2. tertial. Det foreslås å styrke Distrikt Sentrum – Ytterøy med 1 million kroner. Dette for å dekke opp lavere brukerbetaling for dagtilbudet enn forutsatt i årets budsjett. Dette finansieres ved overføring fra posten for reserverte bevilgninger, hvor det som følge at et rimeligere lønnsoppgjør enn forutsatt står nok ubrukte midler til å dekke dette. I forslaget Økonomiplan 2010-2013 er det tatt høyde for inntektssvikten.
Rådmannen finner det nødvendig å påpeke at Nesset ungdomsskole går mot et overforbruk i 2009. Enheten fikk nedjustert sin budsjettramme i mai/juni inneværende år (med virkning fra 01.01.09) som følge av utslag i den vedtatte kriteriemodellen for grunnskolen i Levanger. Enheten har store problemer med å klare å komme regnskapsmessig i balanse med budsjettet i år. Dette skyldes en høyere aktivitet i vårhalvåret enn på høsten. Det er foretatt endringer i driften som tilsier at enheten ved inngangen til budsjettåret 2010 vil ligge på et driftsmessig korrekt nivå. For å unngå at skolene får store endringer i budsjettene midt i året legger nå rådmannen opp til at beregninger i kriteriemodellen skal gjennomføres før jul slik at enhetene får bedre tid til å tilpasse seg eventuell reduksjoner i budsjettrammene.
I tillegg er det rapportert om fare for budsjettoverskridelser ved en oppvekstenhet, de øvrige pleie- og omsorgsdistriktene, kultur og brann- og feiervesenet. Rådmannen ser ingen mulighet til å foreta tilleggsbevilgninger på disse områdene, og enhetene pålegges derfor å finne dekning for mulig merforbruk innenfor egne rammer.